绿色环保包装材料生产建设项目可行性研究报告

一、项目名称及承办企业

(一)项目名称

项目名称:绿色环保包装材料生产建设项目。

(二)项目建设性质

本项目属于新建项目,主要从事环保型包装袋的研制开发与制造业务。

(三)项目承办企业

项目承办企业名称:衢州智渊新材料科技有限公司。

二、项目选址及用地规模控制指标

(一)项目建设选址

本期工程项目选址在浙江省衢州市衢江区上方镇,项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期工程项目建设。

(二)项目用地性质及规模

1、本期工程项目计划在浙江省衢州市衢江区上方镇建设,用地性质为租用标准化厂房进行项目建设。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区租用标准化厂房面积1500.00平方米;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照轻工产品制造行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合环保型包装袋制造和经营的规划建设要求。

三、设备选型及产品技术规划方案

(一)设备选型方案

本期工程项目计划购置主要设备及辅助设备:SJ-45/MB600高速高效吹膜机、薄膜纵拉机、薄膜电晕机、RGHQ-500X2B制袋机、600型全自动凸版印刷机、回收造粒系统设备、循环冷却水系统、集气净化系统、验布机、自动拉布机、伊斯曼电剪、布袋成型印刷机、整烫机等生产及检测设备共计60台(套),设备购置费448.05万元,形成年产环保型包装袋8000.00万只/年的生产能力。

(二)工艺技术及产品规划方案

本期工程项目生产工艺采用的主要原材料及辅助材料是:丙纶无纺布、聚乙烯(LDPE)颗粒、聚丙烯(PP)颗粒、水性油墨、辅助材料等,经过原辅材料采购→组料→吹膜(或裁制)→热压(缝制)成型→印刷制袋→产品检验→包装入库等关键工艺技术及制程控制生产环保型包装袋;根据项目建设规划,环保型包装袋生产规模确定为8000.00万只/年,其中:可降解塑料袋3000.00万只/年,无纺布袋5000.00万只/年。

四、原辅材料及能源供应

(一)主要原辅材料供应及能源和节能分析

本期工程项目所需的主要原材料及辅助材料有:丙纶无纺布、聚乙烯(LDPE)颗粒、聚丙烯(PP)颗粒、水性油墨、辅助材料以及产品标识物、包装用品等若干;衢州智渊新材料科技有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,所以,本期工程项目的原材料长期供应有保障,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,能够满足衢州智渊新材料科技有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

(二)主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷,项目设备装机容量24.58KW,年用电量105750.30千瓦•时,折合13.00吨标准煤;计划新增S11-50kV•A型节能变压器一台,为本期工程项目及场区远期发展提供电力,其容量可满足项目生产及运营需求;项目供电由10KV专线接入,经10/0.4KV变电后满足衢州智渊新材料科技有限公司生产、办公和公用设施等用电需要。

2、根据测算年总用水量688.48立方米,折合0.06吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水;本期工程项目用水由浙江省衢州市衢江区上方镇市政管网供给,在项目区内建设的给水管网,采用管径DN250㎜的PE管接入场外预留接口,即可保证项目的日常用水。

3、“绿色环保包装材料生产建设项目”达纲年单位时间天然气最大消费量为12.95标准立方米/小时,单位时间平均用量为10.36标准立方米/小时,每年按250.00个工作日计算,年新增消耗天然气62186.50标准立方米,折合82.71吨标准煤。

(三)项目节能分析

“绿色环保包装材料生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量105750.30千瓦•时,年总用水量688.48立方米,年消耗天然气62186.50标准立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.77吨标准煤/年;工业产值综合能耗47.89千克标准煤/万元,单位现价增加值综合能耗223.38千克标准煤/万元,单位营业收入电耗52.88千瓦•时/万元,低于2016年浙江省、衢州市单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算,与其他备选生产工艺技术相比,达纲年综合节能量18.15吨标准煤/年,项目总节能率15.93%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。

五、环境保护及安全生产

(一)环境保护及清洁生产

1、本期工程项目符合浙江省衢州市衢江区上方镇发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合浙江省产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

2、本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

(二)安全生产

1、本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的环保型包装袋生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

2、本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

六、项目投资方案及预期经济效益

(一)项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算,项目总投资1006.88万元,其中:固定资产投资502.28万元,占项目总投资的49.88%;流动资金504.60万元,占项目总投资的50.12%;在固定资产投资中,建设投资487.52万元,占项目总投资的48.42%。建设期固定资产借款利息14.76万元,占项目总投资的1.47%。

2、本期工程项目建设投资487.52万元,其中:工程建设费用470.89万元,占项目总投资的46.77%,包括:厂房改造费用9.41万元,占项目总投资的0.93%;设备购置费448.05万元,占项目总投资的44.50%;安装工程费13.43万元,占项目总投资的1.33%。工程建设其他费用9.43万元,占项目总投资的0.94%;预备费7.20万元,占项目总投资的0.72%。

(二)资金筹措方案

1、项目总投资1006.88万元,根据资金筹措方案,衢州智渊新材料科技有限公司计划自筹资金(资本金)706.88万元,占项目总投资的70.20%。

2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额300.00万元,占项目总投资的29.80%,其中:项目建设期申请银行固定资产借款300.00万元,占项目总投资的29.80%。

3、本期工程项目。

(三)项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入(SP):2000.00万元(含税)。

2、年总成本费用(TC):1704.07万元。

3、税金及附加:9.77万元。

4、达纲年利税总额:384.66万元。

5、项目达纲年利润总额(PFO):286.16万元。

6、项目达纲年净利润(NP):214.62万元。

7、项目达纲年纳税总额:170.04万元。

8、达纲年投资利润率:28.42%。

9、达纲年投资利税率:38.20%。

10、达纲年投资回报率:21.32%。

11、达纲年总投资收益率(ROI):29.76%。

12、达纲年资本金净利润率(ROE):40.48%。

13、全部投资回收期(所得税后)(Pt):6.33年(含建设期12个月)。

14、全部投资财务内部收益率:26.18%(达纲年)。

15、固定资产投资回收期:3.16年(含建设期12个月)。

16、项目经营盈亏平衡点(BEP):52.38%(达纲年)。

七、项目建设进度规划

“绿色环保包装材料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年1月开始至2019年1月正式投产止,包含:项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前,衢州智渊新材料科技有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。

本期工程项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间,自2018年1月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收,至2019年1月正式投产止;项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年1月开始实施,待资金到位后开始正式动工建设。

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