高性能粘合剂研发生产项目可行性研究报告

一、项目名称及承办企业

(一)项目名称

项目名称:高性能粘合剂研发生产项目。

(二)项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目,主要从事高效能粘合剂的研制开发与制造业务。

(三)项目承办企业及项目负责人

1、项目承办企业名称:常州市协成胶粘剂有限公司。

二、项目选址及用地规模控制指标

(一)项目建设选址

本期工程项目选址在安徽省宿州经济开发区,项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期工程项目建设。

(二)项目用地性质及规模

1、本期工程项目计划在安徽省宿州经济开发区建设,用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积33333.50平方米(折合约50.00亩),净用地面积33333.50平方米(红线范围折合约50.00亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照高效能粘合剂制造行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合高效能粘合剂制造和经营的规划建设要求。

(三)用地控制指标及土建工程

1、本期工程项目净用地面积33333.50平方米,建筑物基底占地面积23313.45平方米,总建筑面积35464.72平方米,其中:规划建设主体工程26760.13平方米,仓储设施面积4433.35平方米(其中:原辅材料仓储设施2500.01平方米,成品贮存设施1933.34平方米),办公用房2500.02平方米,职工宿舍766.67平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)1004.55平方米;根据测算:计容建筑面积35464.72平方米;项目规划绿化面积2286.68平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积7733.37平方米;土地综合利用面积33333.50平方米。

2、该工程规划建筑系数69.94%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.86%,办公及生活服务设施用地所占比重5.26%,固定资产投资强度3073.58万元/公顷,场区土地综合利用率100.00%;根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。

三、设备选型及产品技术规划方案

(一)设备选型方案

本期工程项目计划购置主要设备及辅助设备:原料储罐、自动计量系统、自动投料系统、供料泵、不锈钢反应釜、空气净化器、加热控制系统、玻璃钢冷却塔及冷却循环系统、滴加釜、空压机、自动化控制仪表、冷凝器、自动报警装置、叉车等设备装置、红外光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、GPC分子测量仪等生产及检测设备共计218台(套),设备购置费5639.38万元,形成年产高效能粘合剂20000.00吨/年的生产能力。

(二)工艺技术及产品规划方案

本期工程项目生产工艺采用的主要原材料及辅助材料是:丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、蒸馏水、丙烯酸异辛酯、松香树脂、甲苯、碳九树脂、醋酸乙酯、乙酸乙烯酯、碳酸钙、双酚A型环氧树脂、甲基丙烯酸甲酯、聚酯型多元醇、聚醚型多元醇、丙烯酸、二乙烯三胺、三乙烯四胺等,经过各组份原料→原料配比混合→加热升温→聚合反应→保温静置→调粘度→产品冷却→静置过滤→包装入库等关键工艺技术及制程控制生产高效能粘合剂;根据项目建设规划,高效能粘合剂生产规模确定为20000.00吨/年,其中:改性型丙烯酸酯压敏胶8000.00吨/年,乳液型丙烯酸酯压敏胶10000.00吨/年,环氧树脂粘合剂1000.00吨/年,聚氨酯胶粘剂1000.00吨/年。

四、原辅材料及能源供应

(一)主要原辅材料供应及能源和节能分析

本期工程项目所需的主要原材料及辅助材料有:丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、蒸馏水、丙烯酸异辛酯、松香树脂、甲苯、碳九树脂、醋酸乙酯、乙酸乙烯酯、碳酸钙、双酚A型环氧树脂、甲基丙烯酸甲酯、聚酯型多元醇、聚醚型多元醇、丙烯酸、二乙烯三胺、三乙烯四胺以及产品标识物、包装用品等若干;常州市协成胶粘剂有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,所以,本期工程项目的原材料长期供应有保障,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,能够满足常州市协成胶粘剂有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

(二)主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷,项目设备装机容量195.82KW,年用电量380349.00千瓦•时,折合46.74吨标准煤;计划新增S11-315kV•A型节能变压器1台,为本期工程项目及场区远期发展提供电力,其容量可满足项目生产及运营需求;项目供电由10KV专线接入,经10/0.4KV变电后满足常州市协成胶粘剂有限公司生产、办公和公用设施等用电需要。

2、根据测算,项目年总用水量5500.0立方米,主要是生产补给水和办公及生活用水;本期工程项目用水由安徽省宿州经济开发区市政管网供给,在项目区内建设的给水管网,采用管径DN250.00毫米的PE管接入场外预留接口,即可保证项目的日常用水。

(三)项目节能分析

“高性能粘合剂研发生产项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量380349.00千瓦•时,年总用水量10000.00立方米,2022项目年综合总耗能量(当量值)452.69吨标准煤/年;工业产值综合能耗20.91千克标准煤/万元,单位现价增加值综合能耗82.38千克标准煤/万元,单位营业收入电耗17.57千瓦•时/万元,低于2016年安徽省、宿州市单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算,与其他备选生产工艺技术相比,达纲年综合节能量14.80吨标准煤/年,项目总节能率23.56%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。

五、环境保护及安全生产

(一)环境保护及清洁生产

1、本期工程项目符合安徽省宿州经济开发区发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合安徽省产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

2、本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

(二)安全生产

1、本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的高效能粘合剂生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

2、本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

六、项目投资方案及预期经济效益

(一)项目投资估算

1、根据谨慎财务测算,项目总投资12366.98万元,其中:固定资产投资10245.28万元,占项目总投资的82.84%;流动资金2121.70万元,占项目总投资的17.16%;在固定资产投资中,建设投资9999.27万元,占项目总投资的80.85%。建设期固定资产借款利息246.01万元,占项目总投资的1.99%。

2、本期工程项目建设投资9999.27万元,其中:工程建设费用8964.44万元,占项目总投资的72.49%,包括:建筑工程投资3155.89万元,占项目总投资的25.52%;设备购置费5639.38万元,占项目总投资的45.60%;安装工程费169.17万元,占项目总投资的1.37%。工程建设其他费用887.06万元,占项目总投资的7.17%(其中:土地使用权费650.00万元,占项目总投资的5.26%);预备费147.77万元,占项目总投资的1.19%。

(二)资金筹措方案

1、项目总投资12366.98万元,根据资金筹措方案,常州市协成胶粘剂有限公司计划自筹资金(资本金)7366.98万元,占项目总投资的59.57%。

2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额5000.00万元,占项目总投资的40.43%,其中:项目建设期申请银行固定资产借款5000.00万元,占项目总投资的40.43%。

(三)项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入(SP):21650.00万元(含税)。

2、年总成本费用(TC):17279.34万元。

3、税金及附加:121.02万元。

4、达纲年利税总额:5380.86万元。

5、项目达纲年利润总额(PFO):4249.64万元。

6、项目达纲年净利润(NP):3187.23万元。

7、项目达纲年纳税总额:2193.63万元。

8、达纲年投资利润率:34.36%。

9、达纲年投资利税率:43.51%。

10、达纲年投资回报率:25.77%。

11、达纲年总投资收益率(ROI):36.19%。

12、达纲年资本金净利润率(ROE):57.68%。

13、全部投资回收期(所得税后)(Pt):4.76年(含建设期12个月)。

14、全部投资财务内部收益率:26.18%(达纲年)。

15、固定资产投资回收期:3.94年(含建设期12个月)。

16、项目经营盈亏平衡点(BEP):37.79%(达纲年)。

七、项目建设进度规划

“高性能粘合剂研发生产项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2017年12月开始至2018年12月正式投产止,包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前,常州市协成胶粘剂有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。

本期工程项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间,自2017年12月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收,至2018年12月正式投产止;项目申报、土建工程等前期筹备工作从2017年12月开始实施,待资金到位后开始正式动工建设。

八、项目备案主要数据及综合评价

(一)项目备案主要数据辑要

本期工程项目备案登记需要的有关数据,详见—《项目备案数据一览表》所示。

(二)项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合安徽省及宿州市高效能粘合剂制造行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进宿州市高效能粘合剂制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“高性能粘合剂研发生产项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国高效能粘合剂的国产化进程,推动高效能粘合剂制造产业调整和行业振兴;有助于提高常州市协成胶粘剂有限公司自主创新能力,增强企业核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。

3、常州市协成胶粘剂有限公司为适应国内外市场需求,拟建“高性能粘合剂研发生产项目”,本期工程项目的建设能够有力促进安徽省宿州市经济发展,为社会提供就业职位120个,达纲年纳税总额2193.63万元,可以促进宿州市区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在宿州经济开发区,工程选址符合安徽省宿州市土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;常州市协成胶粘剂有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。

6、本期工程项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质高效能粘合剂均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、项目配套条件成熟。本期工程项目在安徽省宿州经济开发区内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

8、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率34.36%,投资利税率43.51%,全部投资回报率25.77%,项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,达纲年财务净现值8577.73万元,总投资收益率36.19%,资本金净利润率57.68%,全部投资回收期4.76年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.94年(含建设期12个月),项目盈亏平衡点37.79%,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

9、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积35464.72平方米(计容建筑面积35464.72平方米);购置先进的技术装备共计218台(套),形成年产高效能粘合剂20000.00吨/年的生产能力,项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

10、本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

11、本期工程项目总投资12366.98万元,其中:建设投资9999.27万元,建设期固定资产借款利息246.01万元,流动资金2121.70万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入21650.00万元,总成本费用17279.34万元,年利税总额5380.86万元,其中:税后净利润3187.23万元;纳税总额2193.63万元,其中:增值税1010.20万元,税金及附加121.02万元,年缴纳企业所得税1062.41万元;年利润总额4249.64万元,税后财务内部收益率26.18%,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期3.94年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。

综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明,“高性能粘合剂研发生产项目”技术上可行、经济上合理;本报告认为:该项目所提供的高效能粘合剂市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

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